На днях прислали скриншот со странным номером счета-фактуры. У нас столько символов даже не предусмотрено. Это САП какой-нибудь? Мне кажется, что такая нумерация идет вразрез с законодательством, согласно которому она должна быть хронологической. Правда, сейчас на номера никто не обращает внимание, так как их содержимое не влияет на исчисление суммы ндс, соответственно, не служит основанием для отказа для принятия счетов-фактур к вычету.
Странные номера у счетов-фактур
Модератор: Дед Пахом
-
- ✯ Ветеран ✯
- Сообщения: 5171
- Зарегистрирован: 28 Май 2009, 15:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 26 раз
Странные номера у счетов-фактур
Я делал специфическое ПО для продаж телекоммуникационных услуг. Счета-фактуры клиентам выставлялись раз в месяц. Её номер включал (автоматически формировался ПО) название клиента, месяц и год. Видимо, не криминал.
We are hard at work… for you. 

- finsoftrz
- ✯ Ветеран ✯
- Сообщения: 5298
- Зарегистрирован: 06 Ноябрь 2014, 12:48
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Странные номера у счетов-фактур
Я погуглил, оказывается этот вопрос уже поднимался. Сейчас в 1С8, Аксапте, как пишут, под номер счета-фактуры зарезервирована длина 50 символов. Но некоторые сообщают, что от крупных компаний могут приходить номера и более 50.
Поскольку номер счета-фактуры передается в составе электронной отчетности (книга покупок, приложение 8 к декларации по НДС), то он должен совпадать с тем, что указал поставщик. Иначе не будут проходить сверки в налоговой. Такие длинные значения, которые можно объяснить разве только "особенностями" каких-то приложений у поставщиков (налоговая это никак не регламентирует), к себе в базу данных тащить не хочется. Они не только в декларацию идут, но и высвечиваются в разных местах для упрощения работы с документами, в актах сверки взаиморасчетов. Причем такой поставщик один раз встретился за все время, и по нему несколько покупок. Вариантов то два, либо все таки расширять длину поля в базе данных, либо вешать костыль и занести куда-то в примечание к документу. Либо забить на этого поставщика и не включать в декларацию (суммы закупок мелкие).
Поскольку номер счета-фактуры передается в составе электронной отчетности (книга покупок, приложение 8 к декларации по НДС), то он должен совпадать с тем, что указал поставщик. Иначе не будут проходить сверки в налоговой. Такие длинные значения, которые можно объяснить разве только "особенностями" каких-то приложений у поставщиков (налоговая это никак не регламентирует), к себе в базу данных тащить не хочется. Они не только в декларацию идут, но и высвечиваются в разных местах для упрощения работы с документами, в актах сверки взаиморасчетов. Причем такой поставщик один раз встретился за все время, и по нему несколько покупок. Вариантов то два, либо все таки расширять длину поля в базе данных, либо вешать костыль и занести куда-то в примечание к документу. Либо забить на этого поставщика и не включать в декларацию (суммы закупок мелкие).
C6/C12, ШВС, tps/btrieve.
-
- ✯ Ветеран ✯
- Сообщения: 5171
- Зарегистрирован: 28 Май 2009, 15:54
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 26 раз
Странные номера у счетов-фактур
Если у Купера так, то и других подобных может быть такое. Озон, ВБ и т.д. Я думаю рано или поздно придётся вновь поднять этот вопрос. И это не особенности ПО, это тараканы местного главбуха.
We are hard at work… for you. 

- finsoftrz
- ✯ Ветеран ✯
- Сообщения: 5298
- Зарегистрирован: 06 Ноябрь 2014, 12:48
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Странные номера у счетов-фактур
Главбух вряд ли додумался до такого. Раньше все как-то пытались под себя учет настроить, а сейчас все чаще говорят, у нас так вот программа работает, по другому сделать не можем.
C6/C12, ШВС, tps/btrieve.