forum.clarionlife.net

RaFaeL писал(а): 24 Декабрь 2024, 13:42 Попросили еще УПД добавить, да и то только для экономии бумаги

На эту тему есть очень удачная "1-эсовская" форма УПД-мини !

Да, хорошая форма. В стандартной заголовок одним столбцом, и когда строк в упд мало, не очень хорошо получается печать на 2 страницах. Некоторые, правда, могут прицепиться к тому, что не проставлены номера у реквизитов.
А что за код у единицы измерения товара? Для штук 796.

finsoftrz писал(а): 24 Декабрь 2024, 15:28 А что за код у единицы измерения товара? Для штук 796

Не обращайте внимания на данные - это какой-то левый документ, там и налог ещё 18%.

А насчёт номеров реквизитов уже давно было разъяснения ФНС - они проставлены в бланке закона
для сносок в описании и в реальных отчётах не нужны (что логично - там же нет их описания).

Но я с этим сталкивался, когда штрафо-боязненные заказчики просили что бы отчёте были номера
реквизитов и номер страницы на котором был опубликован бланк.

Ага, мне тоже такие попадались, поэтому и упомянул.
Ещё я бы рекомендовал при наличии нескольких ставок ндс выводить строку с итоговыми суммой и ндс по каждой ставке. В обязательных реквизитах такого нет, но во всех формах можно добавлять свои. Поэтому все прошаренные так давно делают. Когда попадаются другие, это всех бесит.

Ну конкретно в УПД (счёт-фактуре и ТОРГ-12) такое делать не надо - т.к. это БСО (бланки строгой отчётности).
А вот счета такие я тоже видел. И наверно, если делать такой итог правильно, то нужно как в кассовом чеке -
показывать сумму без налога и с нулевой ставкой налога ... наверно !

Не, речь как раз про упд и счета-фактуры. Сейчас во всех первичных формах можно свое добавлять. Это давно очень уже так. Выводят сумму с ндс и ндс по каждой ставке. Без этого сложно проверять документы. Весь последующий учет разделяется по основной и льготной ставке (а с нового года ещё по минимальной и максимальной ставке на усн).

В настоящий момент, эта инициатива снизу, пока не нашла отражения в законодательстве.
А вот отказы в возмещении НДС из-за неправильного бланка счёта-фактуры мы уже проходили ...

Есть крупные фирмы, со своим штатом юристов. Например у нас есть УПД с кодом товара зёброй для Ашана -
потому что они так изволят сканером примать товар на склад у водителей ... Ну да. Хозяин - барин.

В законодательстве чётко обозначено, что кроме обязательных реквизитов в первичных документах, предприятие может на свое усмотрение добавлять другую, нужную ему для работы, информацию. Конкретно по упд и сф рекомендуют не трогать срочную часть, и размещать дополнительную информацию до неё или после.
По поводу отказа в принятии к вычету ндс при ошибках в оформлении счетов-фактуры тоже уже достаточно давно было официальное разъяснение со стороны налоговой, что он будет только в том случае, если ошибка влияет на правильность начисления ндс. То есть, например, для какого-то товара указана льготная ставка НДС, а этот товар не попадает в список товаров, для которых разрешено понижение, то откажут к вычету весь счёт-фактуры. Если же описались или неверно указали, к примеру, код океи у товара, то оснований в отказе к вычету нет. Сейчас даже за пропуски в нумерации счетов-фактуры санкций не предусмотрено. Было одно время, недолго, после налоговой реформы, сотрудники налоговых начали направо и налево браковать документы. Тогда все встали на уши, начались суды, и, в конце концов, налоговая выпустила свое разъяснение.

finsoftrz писал(а): 24 Декабрь 2024, 16:49 В законодательстве чётко обозначено

Не буду спорить - т.к. просто никогда такого не видел ...
Что касается правильности расчёта налога ... всё конечно красиво и здорово.

Но инспектор снимет счёт-фактуру с налогового вычета из-за того, что по его субъективному мнению,
такой итоговый кандибобер не соответсвует бланку и всё. Наш продвинутый форум он не читает.
А дальше подавайте в суд и там доказывайте, что "в законодательстве чётко обозначено" (и это ещё не факт).

Да не, Игорь, Вы просто не в теме. Те времена давно прошли. Можете спокойно включать эту информацию. Так многие делают и давно, в том числе и на 1с. У нас уж лет 15, наверно, такое работает. И у большинства контрагентов у клиентов тоже.

Я с этого и начал. Есть закон. А есть все побежали и я побежал.
По существу - пока не нужно, сделать не сложно. Можно начать со счёта.

Если 2 ставки ндс, то со счетами надо быть аккураным. Ситуация касается, когда покупатель оплатил нам по счету в конце квартала, а отгрузим в следующем. В этом случае в конце квартала мы должны оформить счет-фактуру на предоплату и заплатить по ней ндс. На практике часто могут приходить не всегда точно те товары, которые в счете. Чего-то не осталось, например, закупщик передоговорился на замену. И тут возникает опасность, что оплачен был ндс по льготной ставке (указанный в счете), а по факту придет товар по основной ставке. С поставщиками ситуация зеркальная. И в этом случае налоговая имеет все основания нагнуть за неверно примененный ндс. Чтобы таких ситуаций избегать, указывать льготный ндс в предоплате лучше только тогда, когда мы 100% уверены, что не будет другого товара. Например, если мы закупаем в конкретном случае какие-нибудь йогурты с 10% ндс, и ничего другого у этого поставщика не берем. В других случаях указывать обычный ндс. Может, кроме каких-то совсем крайних случаев.
По этой причине некоторые предпочитают в счете просто писать ндс в том числе. Сам счет не является основанием для применения ндс, но бывает важно показать, что организация работает на ндс, так как этот момент может оказать влияние на совершение сделки.

Полностью согласен с каждым словом. Это ежеквартальная рутина бухгалтерии.
Причём от кол-ва ставок налогов это не зависит. Но вот здесь скорее обратное:

finsoftrz писал(а): 24 Декабрь 2024, 19:32 Сам счет не является основанием для применения ндс, но бывает важно показать, что организация работает на ндс,
так как этот момент может оказать влияние на совершение сделки.

Счёт является афертой никого и ни к чему не обязывающей (в т.ч. и по налогам).
Да, многих покупателей "на НДС" не устраивают продавцы без налога (и возможности его возмещения).
Поэтому здесь более важно предупердить об обратном - что продавец работает без налога.
Для этих целей даже предназначен специальный явный штампик в документах "БЕЗ НАЛОГА (НДС)".

Я вижу большой плюс в том, что начнут более широко использоваться несколько ставок налога в документе.
Наконец-то самостийные программеры 1C прочтут "Налоговый кодекс РФ, часть II" и перестанут тупо брать сумму
налога как процент от суммы документа. Так уже задрало разбираться с их УПД и счетами-фактурами ...

P/S: В группе Clarion AI разворачивается озорной срач на тему "Нам не нужен еще один рефакторинг Legacy".
Возможно хотите поучаствовать и Вас есть аргументы "за" ?! Мне это скучно ...

Странно. Еще в начале века в 1с ндс считался построчно, как и должно быть. Давно за ними не смотрел. Раньше у них в заголовке накладной была схема расчета ндс в цене или на цену, а в строках сохранялись значения ставки ндс, сумма без ндс, ндс, сумма с ндс. Типа для гибкости. У себя я в структуре данных подобные значения зарезервировал, но предпочитаю не сохранять ставку в строках документов для уменьшения ошибок (ставка определяется по товару и запрещается ее менять, если есть документы с товаром в закрытых периодах). А работа по схеме ндс сверху встречается, в основном, у бюджетников и на некоторых старых заводах. Обычные коммерческие фирмы работают с полной ценой (включающей ндс), поэтому эти изощрения можно опустить. На самом деле, там немало тонкостей, смысла сейчас в них погружаться нет.

Игорь Столяров писал(а): 24 Декабрь 2024, 20:06 P/S: В группе Clarion AI разворачивается озорной срач на тему "Нам не нужен еще один рефакторинг Legacy".
Возможно хотите поучаствовать и Вас есть аргументы "за" ?! Мне это скучно ...

Это где такая? У меня нет.