УПД

Флейм. Только просьба - не материться! :)

Модератор: Дед Пахом

Ответить
Аватара пользователя
Admin
Администратор
Сообщения: 3959
Зарегистрирован: 05 Июль 2005, 15:59
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 22 раза
Контактная информация:

УПД

Сообщение Admin »

Может объяснит кто.
Вот кусок из УПД, принимаю из Диадока.

Код: Выделить всё

<СведТов НомСтр="4" НаимТов="Стиральная машина Samsung WW80A6S24AW/LD кл.:A фронт. макс.:8кг белый " ОКЕИ_Тов="796" КолТов="10.00" ЦенаТов="35132.50" СтТовБезНДС="351325.00" НалСт="20%" СтТовУчНал="421590.00">
  <Акциз>                                                                                                                                                                                                        
    <БезАкциз>без акциза</БезАкциз>                                                                                                                                                                              
  </Акциз>                                                                                                                                                                                                       
  <СумНал>                                                                                                                                                                                                       
    <СумНал>70265.00</СумНал>                                                                                                                                                                                    
  </СумНал>                                                                                                                                                                                                      
  <СвТД КодПроисх="643" НомерТД="Прослеж" />                                                                                                                                                                     
  <СвТД КодПроисх="643" НомерТД="Прослеж" />                                                                                                                                                                     
  <ДопСведТов КодТов="1807740" НаимЕдИзм="шт" КрНаимСтрПр="Россия" НадлОтп="0.00">                                                                                                                               
    <СведПрослеж НомТовПрослеж="10013160/061022/3482458/3" ЕдИзмПрослеж="796" КолВЕдПрослеж="3.00" НаимЕдИзмПрослеж="шт" />                                                                                      
    <СведПрослеж НомТовПрослеж="10013160/260822/3419299/4" ЕдИзмПрослеж="796" КолВЕдПрослеж="7.00" НаимЕдИзмПрослеж="шт" />                                                                                      
  </ДопСведТов>                                                                                                                                                                                                  
  <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="рег_номер_таможенной_декларации_расшифровка" Значен="10013160/260822/3419299/4_7" />                                                                                                      
  <ИнфПолФХЖ2 Идентиф="рег_номер_таможенной_декларации_расшифровка" Значен="10013160/061022/3482458/3_3" />                                                                                                      
</СведТов>                                                                                                                                                                                                       
На кой черт дублируется строка (643 код России)

Код: Выделить всё

<СвТД КодПроисх="643" НомерТД="Прослеж" />
А товар поступит из двух стран как этот кусок (ДопСведТов) будет выглядеть?
К примеру 7 штук из России а 3 штуки из Беларуси.

Не понимаю как парсить. Когда два товара. Где брать код страны если две строки, при этом наименование страны в одной строке :(
Рай совершает ошибки ничуть не реже чем ад. Просто у него хорошая пресса
Аватара пользователя
Игорь Столяров
Ветеран движения
Сообщения: 7327
Зарегистрирован: 07 Июль 2005, 10:19
Откуда: г. Ростов-на-ДоМу
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 48 раз

УПД

Сообщение Игорь Столяров »

Admin писал(а): 24 Октябрь 2022, 6:37 А товар поступит из двух стран как этот кусок (ДопСведТов) будет выглядеть?
Нет. Если товар поступит из нескольких стран - он должен быть оформлен отдельными строками в счёт-фактуре.
В примере показана поставка прослеживаемого товара в одной строке СФ, но двумя партиями. Как это парсить - ХЗ.

Но данная конструкция сейчас употребима везде, например партии маркированного товара передаются аналогично:

Код: Выделить всё

    <СведТов КолТов="3" НаимТов="Товар N" НомСтр="002">
        <НомСредИдентТов>
            <КИЗ>N001</КИЗ>
            <КИЗ>N002</КИЗ>
            <КИЗ>N003</КИЗ>
        </НомСредИдентТов>
    </СведТов>
За теми кто отстал - не возвращаться. (С) Кодекс
Аватара пользователя
finsoftrz
✯ Ветеран ✯
Сообщения: 4559
Зарегистрирован: 06 Ноябрь 2014, 12:48
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 34 раза

УПД

Сообщение finsoftrz »

Я так понял, это 2 разных номера гтд. В сф для номера гтд и кода прослеживаемости предусмотрена отдельная колонка. По логике должно быть 2 строки. Видимо, разрешено такое упрощённое оформление сф. Сф живут отдельной жизнью от остального учёта, что запутывает и сильно увеличивает вероятность совершения ошибок. Поэтому у нас все стараются придерживаться самых простых вариантов оформления, максимально совмещая с остальным учётом. К сожалению, в последнее время с подачи 1с контрагенты все чаще стали требовать корректировочные сф, так как работающие там бухгалтера не знают, как обойтись без них в этой программе. Если все будет развиваться в этом направлении, то придётся нанимать отдельных бухгалтеров, чтобы следили за этой бредятиной.
C6/C11, ШВС, tps/btrieve.
Аватара пользователя
Игорь Столяров
Ветеран движения
Сообщения: 7327
Зарегистрирован: 07 Июль 2005, 10:19
Откуда: г. Ростов-на-ДоМу
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 48 раз

УПД

Сообщение Игорь Столяров »

finsoftrz писал(а): 25 Октябрь 2022, 1:26 чтобы следили за этой бредятиной
Пардон, но Вы не правы ... :nono:

У нас в стране такие законы. Если Бы я продал Вам ящик ростовского шампанского - то по закону, должен был
выставить счёт-фактуру в течении 5 (пяти) календарных дней с момента фактической отгрузки товара.
А добиралось оно к Вам недели 2 (две). И по факту получения Вами мог выявиться бой, брак и т.д. Я должен Вам
вернуть часть оплаты и уменьшить свои налоги, но основанием для этого является именно корректировочный счёт-фактура.
А как иначе ? Т.е. это не прихоть 1С, а реальная жись. :dizzy:

Вот если бы можно было не выставлять СФ (не платить НДС) до факта получения товара - тогда можно было бы
работать без корректировок. Но государство никогда на это не пойдёт. Будет чёрная дыра НДС в логистике.
С Дальнего Востока те же рыбные консервы 3 (три) месяца РЖД везёт ... ;)
За теми кто отстал - не возвращаться. (С) Кодекс
Аватара пользователя
finsoftrz
✯ Ветеран ✯
Сообщения: 4559
Зарегистрирован: 06 Ноябрь 2014, 12:48
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 34 раза

УПД

Сообщение finsoftrz »

Если подобная ситуация с недовозом, боем и т.п., покупатель не оформляет корректировочный с/ф, а приходует по факту. Корректировочную с/ф должен оформлять только продавец. Такое разъяснение поступило практически сразу после ввода корректировочных сф, потому что все встало колом.

Корректировочные счета-фактуры придумали при Медведеве, то есть году в 2008 или около того. До этого ни у кого вопросов не возникало. Отчитываются по НДС до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, поэтому ничто не мешает просто переделать счет-фактуру.
Бредятиной корректировочные счета-фактуры я назвал по той причине, что они противоречат базовым правилам ведения учета. Документ, прошедший по учету, не должен правиться после сведения баланса. Нужно оформлять другой документ.

По сути, корректировочные счета-фактуры подменили собой обычные возвраты, которые запретили делать, кроме строго оговоренных случаев. Например, не продается товар у покупателя, тот говорит поставщику, хотим снизить цены, давайте снизим закупку. Раньше оформляли возврат и отгрузку по новым ценам. Теперь предлагают оформлять корректировочную счет-фактуру, а с товарным учетом делайте, как хотите. В 1с делают второй документ, корректировку поставки, которой изменяют закупочную цену партий товара и задолженность покупателя. А теперь представьте, что произошло какое-то изменение в товарном учете и остаток на этой партии изменился. Или как будет выглядеть анализ у менеджера, который смотрит товародвижение в разрезе у кого, когда, по какой цене закупали товары. Получится, закупили тогда-то по столько-то, а вот затем закупка осталась та же, но цена волшебным образом изменилась. Нуралиев в свое время высказался, ребята, учет ндс ведите параллельно остальному учету.
Подобная проблема. Если товар годный и возвращает покупатель, который платит ндс, то возврат ему оформлять запретили, велели делать обратную продажу. В результате у нас в учете закупка проходит по завышенной цене, соответственно начинается путаница в реальном учете.
Отдельная песня с указанием ндс в платежных документах. Вот нафига это делать? Как прикажете учитывать возвраты по оплаченным счетам-фактурам? Поэтому все просто печатают эту филькину грамоту и забивают. Ндс в платежных документах нужен только в случае предоплаты, когда по факту ее получения начисляют ндс. Хотя тут тоже, с какого перепуга начисляют ндс, если товар не отгружен, а ндс определяется по факту товародвижения. По этому моменту в свое время волна спича шла, так как это откровенный отбор денег "по понятиям".

Я понимаю, что таково законодательство, и нам приходится под всю придуманную чепуху подстраивать свой софт. Причем чем дальше, тем больше, реальный учет это одно, а налоговый это другое. Чиновники почему-то думают, что предприятия работают на них, а не на своих собственников, и продолжают все больше и больше вмешиваться в дела бизнеса. В результате чего многие предприятия просто закрываются или уходят в тень. В нулевых был некий консенсус государства и бизнеса, когда ввели вмененку. Теперь снова объявлена война.

Если продолжить этот пафос, по хорошему, государство вообще не должно вмешиваться в дела бизнеса, а заниматься только социальной сферой (медицина, образование, частично наука, поддержка малоимущих), финансируя это не с налогов, выколачиваемых с бизнеса и населения, а от получения сверхприбылей от эксплуатации природных ресурсов, а также от высоко маржиональных видов деятельности (типа алкоголя, табака и т.п.) через систему акцизов или увеличения доли государственной собственности в них. В нашей стране с ее огромными природными ресурсами было бы реально. В теории такое мировозрение называется либертарианство. Я верю, что рано или поздно такое будет, если чиновники не расхерачат всю планету ядерным оружием. Вот только мы этого точно уже не увидим.
C6/C11, ШВС, tps/btrieve.
Ответить